Hallo zusammen! Wenn ihr schon mal ein Geschenk an einen Kunden verschicken wolltet, aber nicht wisst, wie das funktioniert, seid ihr hier genau richtig. In diesem Artikel erklären wir euch, wie ihr Geschenke an eure Kunden buchen könnt. Also los geht’s!
Um Geschenke an Kunden zu buchen, musst du zuerst das Geschenk finden und den Preis herausfinden. Dann musst du eine Buchung unter „Ausgaben“ in deiner Buchhaltungssoftware erstellen. Wähle dazu „Verkaufsgutschrift“ als Grundlage und gib alle Details wie Preis, Steuer usw. an. Wähle anschließend die entsprechende Kategorie aus, z.B. Werbung oder Kundenprämien. Wenn du fertig bist, speichere die Buchung ab und fertig!
Klimawandel: Wie wir den Planeten retten können
Der Klimawandel ist ein weltweites Phänomen, das alle Länder betrifft.
Der Klimawandel ist ein globales Thema, das die ganze Welt betrifft. Es ist ein Problem, das unseren Planeten betrifft und von dem wir alle betroffen sind. Die Erderwärmung und die Auswirkungen auf die Umwelt sind einige der gravierenden Folgen des Klimawandels und stellen eine ernsthafte Bedrohung für den Planeten dar. Wissenschaftler sind sich einig, dass der Klimawandel hauptsächlich durch den Ausstoß von Treibhausgasen verursacht wird, insbesondere durch den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Dieses Gas wird sowohl durch natürliche als auch durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre freigesetzt. Es kann zu einem Anstieg der globalen Temperatur und zu einer Veränderung des Klimas führen. Es ist wichtig, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine Folgen zu verringern. Dazu gehören der Einsatz erneuerbarer Energien, die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Förderung des öffentlichen Verkehrs und die Verringerung der Treibhausgasemissionen. Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern.
Kundengeschenke bis zu 35 Euro absetzen – Steuerliche Regelungen
Du möchtest Kundengeschenke verschenken und fragst dich, ob sie steuerlich abgesetzt werden können? Bis zu einem Wert von 35 Euro pro Person und Jahr können sie als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Du kannst also verschiedenen Geschäftspartnern pro Jahr ein Geschenk bis zu diesem Wert machen. Wichtig ist jedoch, dass du sorgfältig auf die Kosten achtest, damit du die Grenze von 35 Euro nicht überschreitest.
Geschenke an Geschäftsfreunde als Werbungskosten geltend machen
Du hast einen Job, bei dem Du erfolgsabhängig vergütet wirst? Dann kannst Du Geschenke an Geschäftsfreunde als Werbungskosten geltend machen. Allerdings musst Du darauf achten, dass die Kosten pro Geschenk nicht höher als 35 Euro sind. Wenn Du mehr als 35 Euro ausgeben möchtest, musst Du die Kosten aufteilen und mehrere Geschenke verschenken. Auch wenn Du ein Geschenk an einen Kunden verschenkst, darf die Summe nicht höher als 35 Euro pro Jahr sein. Es ist wichtig, dass Du alle Ausgaben im Auge behältst, damit Du sie bei der Steuererklärung geltend machen kannst.
Geschenke an Kunden & Geschäftspartner bis 35 Euro
Geschenke an Kunden, Geschäftspartner und deren Arbeitnehmer sind eine schöne Geste, um ihnen zu zeigen, dass du sie schätzt. Das können Präsentkörbe, Blumen oder auch Eintrittskarten sein. Aber auch andere Geschenke sind denkbar, z.B. Gutscheinkarten oder Bücher. Wichtig ist, dass du dich an die gesetzlichen Regelungen hältst. So sind Geschenke, die an einen Kunden oder einen Geschäftspartner ohne persönlichen Anlass überreicht werden, bis zu einem Wert von 35 Euro als Betriebsausgaben abziehbar. Ein typischer Fall für solch ein Geschenk ist Weihnachten. Wenn du also deinen Kunden, Geschäftspartnern oder deren Arbeitnehmern eine Freude bereiten möchtest, kannst du das getrost tun – solange es nicht mehr als 35 Euro kostet.
Geschenke an Geschäftspartner: Absetzbarkeit bis 25€ USt
d. § 19 UStG ist die Absetzbarkeit eingeschränkt auf 25 EUR.
Du als Unternehmer kannst Geschenke an deine Geschäftspartner nur bis zu einem Betrag von 35 Euro inklusive der Umsatzsteuer pro Person und Jahr als Betriebsausgaben absetzen. Für Kleinunternehmer ist die Absetzbarkeit dann auf 25 Euro beschränkt. Dies gilt gemäß § 4 Abs 5 Nr 1 Satz 1 EStG und § 19 UStG. Aber Achtung: Bedenke immer, dass Geschenke nicht nur ein Zeichen für eine gute Geschäftsbeziehung sein sollten, sondern auch nicht über die Grenze der Steuerlichkeit hinausgehen sollten.
Umsatzsteuerfreie Sachzuwendungen an Mitarbeiter
Du musst keine Umsatzsteuer bezahlen, wenn du Sachzuwendungen an deine Mitarbeiter machst. Diese Zuwendungen können auch umsatzsteuerbar sein, sofern sie unentgeltlich erfolgen. Das bedeutet, dass sie keine Vergütungen für die Arbeit des Mitarbeiters darstellen. Außerdem müssen sie aus betrieblichen Gründen erfolgen. So kannst du deine Mitarbeiter mit kleinen Geschenken belohnen, ohne dass du steuerliche Konsequenzen befürchten musst.
Geschenke und Aufmerksamkeiten: Obergrenze bei 60 Euro brutto
Du hast Dir gerade einen neuen Job gesucht und bist dir unsicher, was du bezüglich Geschenken und Aufmerksamkeiten an Kunden, Geschäftspartnern oder andere Personen beachten musst? Eines ist klar: Es gibt dafür feste Regeln. Um den Betrag der Aufmerksamkeiten nicht zu überschreiten, liegt die Obergrenze bei 60 Euro brutto. Beispiele für persönliche Anlässe, an denen du Aufmerksamkeiten überreichen kannst, sind Geburtstage, Jubiläen oder Hochzeiten. Aber Achtung: Wenn der Wert der Aufmerksamkeit über 60 Euro liegt, gilt dies als Geschenk. Um also Ärger zu vermeiden, achte darauf, dass du die Summe nicht überschreitest. So kannst du sicher sein, dass du dich an die Regeln hältst.
Aufgepasst: Geschenke an Kunden oder Mitarbeiter über 35 Euro
Du musst aufpassen, wenn du Geschenke an deine Kunden oder Mitarbeiter verschenkst. Denn wenn die Kosten pro Geschenk 35 Euro überschreiten, kannst du sie nicht als Betriebsausgabe absetzen. Ebenso hast du keinen Vorsteuerabzug. Du solltest daher alle Geschenke, die mehr als 35 Euro kosten, genau im Auge behalten und auf einem separaten Konto erfassen. So kannst du die Ausgaben immer im Blick behalten.
Steuerersparnis: Geschenke an Kunden und Mitarbeiter
Du als Unternehmer kannst Geschenke an Kunden oder Geschäftspartner bis zu einem Betrag von 35 Euro pro Person und Jahr als Betriebsausgaben von deiner Steuer absetzen. Wenn das Geschenk mehr als 35 Euro kostet, dann lassen sich die kompletten Kosten nicht mehr als Betriebsausgaben abziehen. Anders sieht es bei Geschenken an Mitarbeiter aus: Hier können immer die gesamten Ausgaben als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Daher ist es sinnvoll, an deine Mitarbeiter in besonderen Situationen etwas zu schenken.
Geschenke über 35 Euro: Steuerhinweise beachten!
Du hast ein Geschenk mit einem Wert von mehr als 35 Euro verschenkt? Dann musst du das bei der Einkommenssteuererklärung beachten. Denn nach dem Einkommensteuergesetz (§ 1 Nr. 1 EStG) müssen Geschenke, die über 35 Euro liegen, bei der Einkommenssteuer angegeben werden. Das heißt, dass die Ausgaben für das Geschenk dem Gewinn hinzugerechnet werden müssen. Allerdings kannst du als Schenker auch pauschal nach § 37b EStG versteuern, auch wenn das Geschenk mehr als 35 Euro wert ist. So kannst du einiges an Steuern sparen. Achte also bei Geschenken immer auf den Wert.
Betrieblich veranlasste Geschenke: Steuerliche Regeln und Tipps
Du hast betrieblich veranlasste Geschenke an Geschäftsfreunde, Kunden und Mitarbeiter ausgesucht? Dann solltest Du wissen, dass Du nur bis zu einem Betrag von 35 Euro pro Empfänger und Kalenderjahr steuerlich als Betriebsausgabe geltend machen kannst. Damit Du auf der sicheren Seite bist, solltest Du auf jeden Fall die Rechnungen aufheben und kontrollieren, dass Du nicht mehr als diese 35 Euro pro Person ausgibst.
Geschenke an Geschäftsfreunde: Steuerliche Absetzbarkeit bis 35 EUR
Du fragst Dich, ob Du Deinen Geschäftsfreunden Geschenke machen darfst und ob das steuerlich relevant ist? Ja, das ist absolut möglich. Allerdings darf der Wert pro Person und Jahr nicht mehr als 35 EUR betragen, damit Du die Geschenke als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen kannst. Falls Du Deinen Geschäftsfreunden ein Geschenk machen möchtest, das teurer ist als 35 EUR, musst Du es selbst tragen. Privatgeschenke haben keine wirtschaftliche Auswirkung auf Deinen Betrieb. Sie sind nur eine nette Geste, um zu zeigen, dass Du Deine Geschäftsbeziehungen schätzt.
Steuern sparen bei Geschenken an Geschäftspartner und Kunden
Du möchtest deinen Geschäftspartnern und/oder Kunden gerne etwas schenken, aber du hast keine Ahnung, wie du das steuerlich regeln musst? Keine Sorge, denn es ist gar nicht so kompliziert. Grundsätzlich ist es so, dass du Geschenke an Geschäftspartner und Kunden steuermindernd absetzen kannst, wenn der Betrag pro Jahr und Beschenkten 35 Euro nicht übersteigt. Auch beim Empfänger können die Geschenke zu einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Allerdings ist das nicht in jedem Fall der Fall, denn es kommt auf den Wert des Geschenks an. Ab einem bestimmten Wert ist das Geschenk nämlich nicht mehr als „Kleines Geschenk“ zu werten und wird somit über die Einkommensteuer abgerechnet. Um dem entgegenzuwirken, solltest du also darauf achten, dass Geschenke an Geschäftspartner und Kunden pro Jahr und Beschenkten unter 35 Euro liegen.
Betriebsausgaben abziehen: Geschenke bis 35 Euro sparen Steuern
Du hast ein Geschenk für deinen Freund, Kollegen oder Familienmitglied gekauft und überlegst, ob du es als Betriebsausgabe abziehen kannst? Leider ist es nicht möglich, wenn das Geschenk mehr als 35 Euro kostet. Denn dann greift der Vorsteuerabzug nicht, sodass du die auf dem Geschenk enthaltenen Steuern nicht als Betriebsausgabe abziehen kannst. Du musst den Empfänger des Geschenks darüber informieren, dass es versteuert werden muss. Eine besondere Form hierfür ist nicht vorgesehen. Aber keine Sorge: Geschenke bis 35 Euro kannst du problemlos als Betriebsausgabe abziehen und somit Steuern sparen!
Keine Steuern bezahlen für Geschenke bis 35 € pro Person/Jahr
Du hast jemanden beschenkt und bist dir nicht sicher, ob du Steuern zahlen musst? Normalerweise musst du als Schenker keine Steuern bezahlen. Allerdings muss der Empfänger der Geschenke eine Pauschalsteuer von 30 % übernehmen. Wenn du Geschenke bis zu einem Wert von 35 € pro Person und Jahr machst, kannst du sie sogar als abzugsfähig bei deiner Steuererklärung angeben.
Weihnachtsgeschenke an Arbeitnehmer: Steuer & Sozialversicherung beachten!
Du hast dir überlegt, deinen Arbeitnehmern zu Weihnachten ein Geschenk zu machen? Das ist eine tolle Idee! Aber vorher solltest du wissen, was es bei der Lohnsteuer und Sozialversicherung zu beachten gibt. Bis zu einem Wert von 44 € (ab 2022 50 €) sind Weihnachtsgeschenke an Arbeitnehmer steuerfrei und sozialversicherungsfrei, sofern die Sachbezugs-Freigrenze von 44 € bis zum 31.12.2021 bzw. 50 € ab dem 01.01.2022 noch nicht in dem Monat ausgeschöpft ist. Vergiss aber nicht, dass der Wert des Geschenks nicht mehr als 44 € bzw. 50 € liegen darf. Außerdem solltest du darauf achten, dass das Geschenk nicht auf andere Weise versteuert werden muss. Generell sind Geschenke an Arbeitnehmer auch dann steuerfrei, wenn sie nicht als Weihnachtsgeschenke, sondern als Anerkennung für besondere Leistungen oder zu anderen Anlässen verschenkt werden. Wenn du noch Fragen zur Steuer- oder Sozialversicherung hast, wende dich am besten an deinen Steuerberater. So bist du auf der sicheren Seite.
Geschenke an Mitarbeiter: Bis zu 35€ ist Betriebsausgabe absetzbar
Du möchtest deinen Mitarbeitern ein Geschenk machen? Kein Problem! Geschenke bis zu einem Wert von 35 € pro Person und Jahr sind als Betriebsausgaben absetzbar und die Steuer darauf fällt nicht an. Solltest Du mehr ausgeben wollen, können Geschenke bis zu einem Wert von 60 € ab einem bestimmten Jahresumsatz steuerfrei sein. Geschenke über 35 € pro Person und Jahr sind hingegen nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig und es fällt pauschal die Steuer an. Bedenke aber, dass Geschenke an Mitarbeiter keine Löhne oder Gehälter ersetzen dürfen.
Geschenke unter 35 Euro: Steuerfrei, aber erfassen in SKR03 – 4630/4631
Geschenke, die unter 35 Euro liegen, müssen nicht versteuert werden. Dies gilt für Geschenke, die als Entschädigung oder Anerkennung für eine geleistete Arbeit oder einen Dienst vergeben werden. Obwohl sie nicht versteuert werden müssen, müssen sie immer noch in der Steuerklasse SKR03 – 4630/4631 erfasst werden. Diese Steuerklasse ist für steuerfreie Einnahmen vorgesehen. Wenn du also Geschenke an deine Mitarbeiter oder Kunden verschenkst, die unter 35 Euro liegen, musst du sie trotzdem in der Steuerklasse SKR03 – 4630/4631 erfassen. Du musst diese Einnahmen nicht auf deiner Steuererklärung angeben, aber du kannst sie dennoch nachvollziehen, falls es später Fragen oder Probleme gibt.
Betriebsausgaben & Umsatzsteuer: Pauschalierung über 10000 Euro ausgeschlossen
Du musst nicht nur Aufwendungen für deine Mitarbeiter als Betriebsausgaben anerkennen, sondern auch die Umsatzsteuer. Die Pauschalierung (Versteuerung) dieser Aufwendungen ist ausgeschlossen, wenn die Summe pro Jahr und pro Mitarbeiter über 10000 Euro liegt. Dies wird im § 37b Absatz 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) festgelegt.
Steuer- und Sozialversicherungsfreie Sachbezüge – Regelungen kennen
Du hast von deinem Arbeitgeber einen Sachbezug erhalten, aber du bist dir nicht sicher, ob es steuer- und sozialversicherungsfrei ist? Dann ist es wichtig, dass du die jeweiligen Regelungen kennst. Sachbezüge, wie Gutscheine, Produkte oder Dienstleistungen, die bis zu 50 Euro im Monat betragen, bleiben steuer- und sozialversicherungsfrei. Zudem sind Aufmerksamkeiten bei persönlichen Anlässen, wie Geburtstag, Hochzeit oder anderen besonderen Anlässen, bis zu einem Wert von 60 Euro steuer- und abgabenfrei. Es ist also wichtig, dass du dich vorher über die jeweiligen Regelungen informierst, um sicherzustellen, dass dein Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei ist.
Schlussworte
Um Geschenke an Kunden zu buchen, musst du zuerst ein Geschenk aussuchen. Dann musst du die Kosten für das Geschenk ermitteln und den Betrag in deiner Buchhaltung aufzeichnen. Wenn du das Geschenk verschickst, musst du auch die Versandkosten erfassen. Zum Schluss musst du ein Protokoll erstellen, das die Kosten für das Geschenk sowie alle Versandkosten enthält. So kannst du alles im Auge behalten und du hast ein Dokument, auf das du immer wieder zurückgreifen kannst.
Du hast nun gelernt, wie man Geschenke an Kunden bucht. Jetzt kannst du sicher sein, dass du deine Kunden richtig belohnst und auch die Finanzen im Auge behältst. Genieße die Vorteile, die du dir durch das Buchen von Geschenken verschaffst, und nutze diese wertvolle Methode, um Kundenbindung und -loyalität zu stärken.
